PROCESOS (Caracterizaciones)

PROCEDIMIENTOS (Manuales, Instructivos)

FORMATOS

Procesos Estratégicos

Comunicación Institucional

Comunicación instituciona

21. CIRCULAR V3

22. RESOLUCION V3

23. INFORME V3

24. COM EXTERNA V3

25. COM INTERNA V3

26. ACTA COMITES V3

F01-P01-CI-315 Formato de circular de gerencia

F02-P01-CI-315 Formato de circular de subgerencia

F03-P01-CI-315 Formato de resolución

F05-P01-CI-315 Formato de Comunicacion Externa

F06-P01-CI-315 Formato de Comuincacion Interna

Direccionamiento Estratégico

Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Lineamiento_Estratégico

Codigo_de_Etica

Políticas_de_Operación

Comunicacion Interna y Externa

Sistema Integrado de Gestión y Planeación

P15-IP-35 Trazabilidad proyectos Comite Regional

Procedimiento Control de Documentos y Registros

PI-35 Admin Info Banco de Poyectos

Administración del Riesgo

Formulación PAEI

Formulación PAOG

Ejecución del PAEI

Ejecución del PAOG

29. FICHA PLANES

F01-P12-IP-35 Solicitud Elaboración ModiAnulaRetiroDocu

F01-P04-IP-35 Acciones de Mejoramiento

RIESGOS_CORRUPCION

Procesos Misionales

Infraestructura

Proyección de Nomina

ACTAS EMCASERVICIOS

Aseguramiento de la Prestación del Servicio

Formulacion_del_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestacion_del_Servicio.

Ejecucion_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestación_del_Servicio

Seguimiento_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestación_del_Servicio

Revsion de Informes

27. ASISTENCIA EXTERNA

28. REGISTRO DE FIRMAS

F01-P02-AP-4.23 REGISTRO ASISTENCIA

F02-P02-AP-321 ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Gestión de Riesgo Sectorial

Gestión de Riesgo Sectorial

Gestión de Riesgo Sectorial

Procesos de Apoyo

Gestión del Talento Humano

Control_de_Ausentismo_Laboral

Pago_de_Viáticos

Procedimiento vinculación pasantes y practicantes

P08-TH-313 Vinculación Pasantes Practicantes

P09-TH-313_Conformacion Brigada de Emergencia

6. ASIGNACION RESPONSABILIDADES SST

19. HV BRIGADISTAS

20. ASISTENCIA INTERNA

F01-P01-TH-313 Solicitud_de_Viáticos

F01-P04-TH-313 Solicitud_de_Permiso_Laboral

F02-P01-TH-313 Liquidación de solicitud de viáticos

F03-P01-TH-313 Constancia de Permenencia

F01-P09-313 Hoja de Vida de Brigadistas 1

F02-P09-TH-313 Registro para aspirantes a la brigada

F01-P05-TH-313 Formato Registro de Asistencia

Gestión Administrativa

Almacen

Proyección_de_Nomina

2. RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

3. RECIBO AVANCE CAJA MEJOR

4. RECIBO DE CAJA MENOR

5. LIBRO AUXILIAR CAJA MENOR

F01-P02-AD-31 Entrada_Almacen

F01-P04-AD-31 Nomina

F02-P02-AD-31 Salida_de_Almacén

F03-P02-AD-31 Plan_Operativo

F04-P02-AD-31 Inventario

Gestión Financiera

P01-GF-311_Tramite_de_cuentas

Conciliación_Bancaria

Custodia_de_Libros_Oficiales

F01-P01-GF-311 Lista de Chequeo Radicacion de Cuenta para Anticipo y Primera Cuenta

F02-P01-GF-311 Lista de Chequeo Aprobación de Cuenta Acta Parcial

F03-P01-GF-311 Lista de Chequeo Radicacion de Cuenta Aprobación Cuenta Final.

F05-P01-GF-311_Informe de Actividades y Constancia de Supervisión

F10-P01-GF-311_Hoja de Ruta Tramite de Cuenta

F11-P01-GF-311_Informe de Productos

F12-P01-GF-311_Acta de Recibo

F04-P01-AF-44 Lista de Chequeo Prestación de Servicios

F07-P01-JC-34 Solicitud Modificación de Contrato

Gestión Jurídica y Contratación

Elaboración_y_archivo_de_expedientes_contractuales

P06-JC-34_Aprobacion_de_Polizas

P07-JC-34_Contratacion_Prestación_de_Servicios

P08-JC-34_Contratacion_Licitación_Publica

P09-JC-34_Contratacion_Interventoria_Consultoria

P10-JC-34 Elaboración acta de liquidación

P11-JC-34_Sancionatorio_por_incumplimineto

P12-JC-34_Analisis_Saneamiento_de_Predios

7. BD ACTIVIDAD LITIGIOSA

F01-P01-CJ-34 Lista_de_Chequeo_CPS

F01-P04-CJ-34 Lista de Chequeo CPS

F01-P05-JC-34 Incumplimiento

F02-P01-CJ-34 Lista_de_Chequeo_CS

F03-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CC

F04-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CO

F05-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CI

F06-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CAF

F08-P04-CJ-34 Inexistencia de Personal

F09-P04-CJ-34 Idoneidad y Experiencia

Gestión Informática y Documental

P01-ID-314 Peticiones Quejas y Reclamos Felicitación y Sugerencias

F01-P01-ID-314 Formato_de_recepción_de_PQRFO

F02-P01-ID-314_Registro_de_PQRFS

Proceso de Evaluación

Gestión de la Evaluación y Control

Auditoria Integrada

Seguimiento a los_Planes de Mejoramiento

Mapa de Riesgos Emcaservicios

8. SGTO PLAN DE MEJORAMIENTO

9. PLAN MEJORAM ACCIONES CORREC

13. MATRIZ PRIORIZACION

14. CRONOGRAMA AUDITORIA

15. PLAN ANUAL AUDITORIAS

16. PROGRAMA AUDITORIA

17. CARTA PRESENTACION AUDITORIA

18. INFORME AUDITORIA

F01-P01-EC-33 Programas_de_Auditoria

F02-P01-EC-33 Cronograma_de_Auditorias

F03-P01-EC-33 Plan_de_Auditorias

F04-P01-EC-33 Lista_de_Verificación_o_Chequeo

F05-P01-EC-33 ACCIONES_CORRECTIVAS_PREVENTIVAS_Y_DE_MEJORA

F05-P01-EC-33 Informe_de_Auditorias

F06-P01-EC-33 Acciones_C_P_M

F07-P01-EC-33 Arqueo_de_Caja_Menor

F08-P01-EC-33 Acta_comité_del_sistema_integrado_de_gestión