PROCESOS DE EVALUACION

CARACTERIZACIÓN

Gestión de la Evaluación y Control

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA CON ENFOQUE RIESGOS

PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO.

RIESGOS

8.4-1.Mapa de Riesgos del Proceso-Control Interno. V2

FORMATOS

  1. Seguimiento A Plan De Mejoramiento 
  1. Plan De Mejoramiento – Acciones Correctivas
  1. Matriz de priorización del universo de auditoría
  1. Cronograma plan anual de auditoría
  1. Plan anual de auditoría
  1. Programa de auditoría
  1. Carta de representación
  1. Informe de auditoría interna