PROCESOS DE SOPORTE – Emcaservicios

PROCESOS DE SOPORTE

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACION ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO APERTURA Y MANEJO DE CAJA MENOR

RIESGOS

8.4-1.Mapa de Riesgos del Proceso-Gestión Admon y Financiera.

FORMATOS

2. RELACIÓN DE GASTOS CAJA MENOR

3. RECIBO AVANCE CAJA MEJOR

4. RECIBO CAJA MENOR

5. LIBRO AUXILIAR CAJA MENOR

46. ACTA DE ENTREGA

47. ACTA DE DEVOLUCIÓN

48. ENTRADA DE ALMACEN

49. SALIDA ALMACEN

GESTIÓN JURIDICA

CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACION GESTION JURIDICA

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL

PROCEDIMIENTO DEFENSA TÉCNICA Y JURÍDICA ACCIONES CONTENCIOSAS Y CONSTITUCIONALES

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN Y TRÁMITE DEL DERECHO DE PETICIÓN

PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS

PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO POR INCUMPLIMIENTO

RIESGOS

8.4-1.Mapa de Riesgos del Proceso-Gestión Jurídica. V2

FORMATOS

7. BASE DE DATOS ACTIVIDAD LITIGIOSA

10. INFORME DE ACTIVIDADES Y CONSTANCIA DE SUPERVISIÓN

11. LISTA DE CHEQUEO CUENTA DE COBRO CPS

51. LISTA CHEQUEO CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIO

52. LISTA CHEQUEO INVITACIÓN MÍNIMA CUANTÍA

53. ACTA DE CIERRE EXPEDIENTES CONTRACTUALES

54. INEXISTENCIA DE PERSONAL

55. IDONEIDAD Y EXPERIENCIA

56. INFORME POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

GESTIÓN DOCUMENTAL

CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACION GESTION DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO PQRSF EN PERIODO DE CONTINGENCIA

PROCEDIMIENTO IMPLEMENTACIÓN TRD

PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS

RIESGOS

8.4-1.Mapa de Riesgos del Proceso-Gestión Documental.

FORMATOS

42. FORMATO TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES

CARACTERIZACIÓN

CARACTERIZACION TECNOLOGIAS DE LA INFO

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS

RIESGOS

8.4-1.Mapa de Riesgos del Proceso-Gestión TIC.

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