Procesos y Procedimiemtos

PROCEDIMIENTO

PROCESOS (Caracterizaciones)	PROCEDIMIENTOS (Manuales, Instructivos)	FORMATOS
Procesos Estratégicos
Comunicación Institucional	Comunicación instituciona	F01-P01-CI-315 Formato de circular de gerencia F02-P01-CI-315 Formato de circular de subgerencia F03-P01-CI-315 Formato de resolución F05-P01-CI-315 Formato de Comunicacion Externa F06-P01-CI-315 Formato de Comuincacion Interna
Direccionamiento Estratégico	Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas Lineamiento_Estratégico Codigo_de_Etica Políticas_de_Operación Comunicacion Interna y Externa
Sistema Integrado de Gestión y Planeación	P15-IP-35 Trazabilidad proyectos Comite Regional Procedimiento Control de Documentos y Registros PI-35 Admin Info Banco de Poyectos Administración del Riesgo Formulación PAEI Formulación PAOG Ejecución del PAEI Ejecución del PAOG	F01-P12-IP-35 Solicitud Elaboración ModiAnulaRetiroDocu F01-P04-IP-35 Acciones de Mejoramiento RIESGOS_CORRUPCION
Procesos Misionales
Infraestructura	Proyección de Nomina	ACTAS EMCASERVICIOS
Aseguramiento de la Prestación del Servicio	Formulacion_del_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestacion_del_Servicio. Ejecucion_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestación_del_Servicio Seguimiento_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestación_del_Servicio Revsion de Informes	F01-P02-AP-4.23 REGISTRO ASISTENCIA F02-P02-AP-321 ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA
Gestión Ambiental	Gestión Ambiental	Gestión Ambiental
Gestión de Riesgo Sectorial	Gestión de Riesgo Sectorial	Gestión de Riesgo Sectorial
Procesos de Apoyo
Gestión del Talento Humano	Control_de_Ausentismo_Laboral Pago_de_Viáticos Procedimiento vinculación pasantes y practicantes P08-TH-313 Vinculación Pasantes Practicantes P09-TH-313_Conform acion Brigada de Emergencia	F01-P01-TH-313 Solicitud_de_Viáticos F01-P04-TH-313 Solicitud_de_Permiso_Laboral F02-P01-TH-313 Liquidación de solicitud de viáticos F03-P01-TH-313 Constancia de Permenencia F01-P09-313 Hoja de Vida de Brigadistas 1 F02-P09-TH-313 Registro para aspirantes a la brigada F01-P05-TH-313 Formato Registro de Asistencia
Gestión Administrativa	Almacen Proyección_de_Nomina	F01-P02-AD-31 Entrada_Almacen F01-P04-AD-31 Nomina F02-P02-AD-31 Salida_de_Almacén F03-P02-AD-31 Plan_Operativo F04-P02-AD-31 Inventario
Gestión Financiera	P01-GF-311_Tramite_de_cuentas Conciliación_Bancaria Custodia_de_Libros_Oficiales	F01-P01-GF-311 Lista de Chequeo Radicacion de Cuenta para Anticipo y Primera Cuenta F02-P01-GF-311 Lista de Chequeo Aprobación de Cuenta Acta Parcial F03-P01-GF-311 Lista de Chequeo Radicacion de Cuenta Aprobación Cuenta Final. F05-P01-GF-311_Informe de Actividades y Constancia de Supervisión F10-P01-GF-311_Hoja de Ruta Tramite de Cuenta F11-P01-GF-311_Informe de Productos F12-P01-GF-311_Acta de Recibo F04-P01-AF-44 Lista de Chequeo Prestación de Servicios F07-P01-JC-34 Solicitud Modificación de Contrato
Gestión Jurídica y Contratación	Elaboración_y_archivo_de_expedientes_contractuales P06-JC-34_Aprobacion_de_Polizas P07-JC-34_Contratacion_Prestación_de_Servicios P08-JC-34_Contratacion_Licitación_Publica P09-JC-34_Contratacion_Interventoria_Consultoria P10-JC-34 Elaboración acta de liquidación P11-JC-34_Sancionatorio_por_incumplimineto P12-JC-34_Analisis_Saneamiento_de_Predios	F01-P01-CJ-34 Lista_de_Chequeo_CPS F01-P04-CJ-34 Lista de Chequeo CPS F01-P05-JC-34 Incumplimiento F02-P01-CJ-34 Lista_de_Chequeo_CS F03-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CC F04-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CO F05-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CI F06-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CAF F08-P04-CJ-34 Inexistencia de Personal F09-P04-CJ-34 Idoneidad y Experiencia
Gestión Informática y Documental	P01-ID-314 Peticiones Quejas y Reclamos Felicitación y Sugerencias	F01-P01-ID-314 Formato_de_recepción_de_PQRFO F02-P01-ID-314_Registro_de_PQRFS
Proceso de Evaluación
Gestión de la Evaluación y Control	Auditoria Integrada Seguimiento a los_Planes de Mejoramiento Procedimiento Auditoría basada en riesgos – Función Pública Procedimiento de auditoria interna	F9. Plan de mejoramiento F13 Universo de auditoria v. 1 F14 Cronograma de actividades OCI v 3 F15 Plan anual de auditoria v. 3 F16 Programa de auditoria. Versión 3. F17 Carta de Representación auditoria F18 Informe de auditoria F20. Seguimiento Plan de mejoramiento