PROCESOS (Caracterizaciones)

PROCEDIMIENTOS (Manuales, Instructivos)

FORMATOS

Procesos Estratégicos

Comunicación Institucional

Comunicación instituciona

F01-P01-CI-315 Formato de circular de gerencia

F02-P01-CI-315 Formato de circular de subgerencia

F03-P01-CI-315 Formato de resolución

F05-P01-CI-315 Formato de Comunicacion Externa

F06-P01-CI-315 Formato de Comuincacion Interna

Direccionamiento Estratégico

Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas

Lineamiento_Estratégico

Codigo_de_Etica

Políticas_de_Operación

Comunicacion Interna y Externa

Sistema Integrado de Gestión y Planeación

P15-IP-35 Trazabilidad proyectos Comite Regional

Procedimiento Control de Documentos y Registros

PI-35 Admin Info Banco de Poyectos

Administración del Riesgo

Formulación PAEI

Formulación PAOG

Ejecución del PAEI

Ejecución del PAOG

F01-P12-IP-35 Solicitud Elaboración ModiAnulaRetiroDocu

F01-P04-IP-35 Acciones de Mejoramiento

RIESGOS_CORRUPCION

Procesos Misionales

Infraestructura

Proyección de Nomina

ACTAS EMCASERVICIOS

Aseguramiento de la Prestación del Servicio

Formulacion_del_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestacion_del_Servicio.

Ejecucion_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestación_del_Servicio

Seguimiento_Plan_de_Aseguramiento_de_la_Prestación_del_Servicio

Revsion de Informes

F01-P02-AP-4.23 REGISTRO ASISTENCIA

F02-P02-AP-321 ASESORIAS Y ASISTENCIA TECNICA

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Gestión Ambiental

Gestión de Riesgo Sectorial

Gestión de Riesgo Sectorial

Gestión de Riesgo Sectorial

Procesos de Apoyo

Gestión del Talento Humano

Control_de_Ausentismo_Laboral

Pago_de_Viáticos

Procedimiento vinculación pasantes y practicantes

P08-TH-313 Vinculación Pasantes Practicantes

P09-TH-313_Conformacion Brigada de Emergencia

F01-P01-TH-313 Solicitud_de_Viáticos

F01-P04-TH-313 Solicitud_de_Permiso_Laboral

F02-P01-TH-313 Liquidación de solicitud de viáticos

F03-P01-TH-313 Constancia de Permenencia

F01-P09-313 Hoja de Vida de Brigadistas 1

F02-P09-TH-313 Registro para aspirantes a la brigada

F01-P05-TH-313 Formato Registro de Asistencia

Gestión Administrativa

Almacen

Proyección_de_Nomina

F01-P02-AD-31 Entrada_Almacen

F01-P04-AD-31 Nomina

F02-P02-AD-31 Salida_de_Almacén

F03-P02-AD-31 Plan_Operativo

F04-P02-AD-31 Inventario

Gestión Financiera

P01-GF-311_Tramite_de_cuentas

Conciliación_Bancaria

Custodia_de_Libros_Oficiales

F01-P01-GF-311 Lista de Chequeo Radicacion de Cuenta para Anticipo y Primera Cuenta

F02-P01-GF-311 Lista de Chequeo Aprobación de Cuenta Acta Parcial

F03-P01-GF-311 Lista de Chequeo Radicacion de Cuenta Aprobación Cuenta Final.

F05-P01-GF-311_Informe de Actividades y Constancia de Supervisión

F10-P01-GF-311_Hoja de Ruta Tramite de Cuenta

F11-P01-GF-311_Informe de Productos

F12-P01-GF-311_Acta de Recibo

F04-P01-AF-44 Lista de Chequeo Prestación de Servicios

F07-P01-JC-34 Solicitud Modificación de Contrato

Gestión Jurídica y Contratación

Elaboración_y_archivo_de_expedientes_contractuales

P06-JC-34_Aprobacion_de_Polizas

P07-JC-34_Contratacion_Prestación_de_Servicios

P08-JC-34_Contratacion_Licitación_Publica

P09-JC-34_Contratacion_Interventoria_Consultoria

P10-JC-34 Elaboración acta de liquidación

P11-JC-34_Sancionatorio_por_incumplimineto

P12-JC-34_Analisis_Saneamiento_de_Predios

F01-P01-CJ-34 Lista_de_Chequeo_CPS

F01-P04-CJ-34 Lista de Chequeo CPS

F01-P05-JC-34 Incumplimiento

F02-P01-CJ-34 Lista_de_Chequeo_CS

F03-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CC

F04-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CO

F05-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CI

F06-P01-CJ-34_Lista_de_Chequeo_CAF

F08-P04-CJ-34 Inexistencia de Personal

F09-P04-CJ-34 Idoneidad y Experiencia

Gestión Informática y Documental

P01-ID-314 Peticiones Quejas y Reclamos Felicitación y Sugerencias

F01-P01-ID-314 Formato_de_recepción_de_PQRFO

F02-P01-ID-314_Registro_de_PQRFS

Proceso de Evaluación

Gestión de la Evaluación y Control

Auditoria Integrada

Seguimiento a los_Planes de Mejoramiento

Procedimiento Auditoría basada en riesgos – Función Pública

Procedimiento de auditoria interna

F9. Plan de mejoramiento

F13 Universo de auditoria v. 1

F14 Cronograma de actividades OCI v 3

F15 Plan anual de auditoria v. 3

F16 Programa de auditoria. Versión 3.

F17 Carta de Representación auditoria

F18 Informe de auditoria

F20. Seguimiento Plan de mejoramiento