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PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018

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Emcaservicios S.A.E.S.P. comparte a la comunidad el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018, con el propósito de recopilar sugerencias u observaciones a través del Link contáctenos de la Página Web con el asunto  "Plan Anticorrupción y atención al ciudadano", información que será evaluada hasta el 29 de enero del 2018. 

¡Esperamos y agradecemos su participación en este importante proceso!

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO VIGENCIA 2018

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

EMPRESA CAUCANA DE SERVICIOS PÚBLICOS

 

 

POPAYÁN, ENERO DE 2018


INTRODUCCIÓN

La Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A E.S.P articula su Plan Anticorrupción enmarcado dentro de los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, en concordancia con lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, “por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en Circular Externa No. 100-02-2016 de enero 27 .

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. por ser del orden Departamental y cumpliendo con la ley debe de elaborar cada vigencia mecanismos para eliminar la corrupción y de atención al ciudadano; diseñar una matriz de riesgos fácilmente identificados con acciones y controles para evitar que suceda y diseñar estrategias para una mejor atención a la comunidad.

Fortaleciendo directrices estatales para una gestión transparente, satisfaciendo al ciudadano, es donde la empresa adopta de manera objetiva y según el objetivo de cada uno de los procesos para la formulación del mapa de riesgos de corrupción. Cumpliendo con la metodología diseñada por la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, el Plan debe diseñarse bajo cinco componentes:

  1. Metodología para la identificación de los riesgos de Corrupción y acciones para su manejo.
  2. Estrategia Anti trámites: Este componente tiene como finalidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos, facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas, mediante el uso de las tecnologías de la información.
  3. Rendición de Cuentas: Este componente tiene como finalidad afianzar la relación Estado -Ciudadano, mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control.
  4. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano: En este componente se establecen los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad a la ciudadanía, a los servicios que presta.
  5. Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información:    herramienta que incluye parte de la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y en aras de dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.

MARCO INSTITUCIONAL

MISION

  • EMCASERVICIOS S.A.E.S.P. dedica sus esfuerzos a atender lo contemplado en el PDA-PAP Plan Departamental de Agua -Programa Agua para la Prosperidad, contribuyendo al cumplimiento de los cuatro componentes: Aseguramiento, Ambiental, Infraestructura y gestión del riesgo sectorial; cumpliendo con la política del sector de agua potable y saneamiento básico , propendiendo por el desarrollo y el mejoramiento significativo de la calidad de vida de las comunidades urbanas y rurales del departamento del cauca.

VISON

  • La Empresa Caucana de Servicios Públicos EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. será una empresa líder en gestión de proyectos, apoyara institucionalmente a entes territoriales y prestadores de servicio público y propenderá por ser prestador de servicios públicos domiciliarios del sector de agua potable y saneamiento básico, con altos estándares de calidad en el Departamento del Cauca.

VALORES Y PRINCIPIOS

HONESTIDAD: Actuar con rectitud, sinceridad, transparencia y legalidad, comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al respeto y cuidado de los bienes públicos y privados. El servidor público de EMCASERVICIOS debe actuar con pudor, decoro y recato en cada una de sus acciones; dando siempre la destinación adecuada a los recursos.

TRANSPARENCIA: Actuamos siempre de manera clara, consistente y oportuna, calidad del comportamiento evidente, sin duda ni ambigüedad; es la combinación de la ética y la honestidad para la construcción de entornos virtuosos y confiables; actitud para hacer públicas las actuaciones y sus resultados. EMCASERVICIOS comunicará ampliamente los resultados de su gestión pública y los entes de control suministrando la información solicitada de manera veraz y oportuna.

COMPROMISO: Conocer y cumplir con empeño, profesionalismo y sentido de pertenencia los deberes y obligaciones. EMCASERVICIOS y cada uno de sus funcionarios debe tener la disposición de asumir como propios los objetivos estratégicos, propósitos y proyectos; además del alto compromiso social.

RESPONSABILIDAD: Asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos libres y conscientes. La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias decisiones. Los servidores públicos de EMCASERVICIOS, deben corregir las consecuencias negativas de sus actuaciones y omisiones como individuos y como organización, de este modo se espera contribuir a un óptimo clima laboral.

RESPETO: Tratar a los demás con respeto y consideración y reconocer su dignidad, creencias, tradiciones, costumbres y derechos. EMCASERVICIOS, ofrecerá un trato amable y digno para los funcionarios y la comunidad  se reconocerá el derecho de cada persona según sus actos y creencias.

EFICIENCIA: En términos generales, la eficiencia se refiere a la relación entre esfuerzos y resultados, consiste en realizar un trabajo o una actividad al menor costo posible y en el menor tiempo sin desperdiciar recursos económicos, materiales y humanos, con calidad. EMCASERVICIOS tiene como objetivo medir el trabajo por objetivos, evitando la duplicidad de funciones y cumplir de esta forma con las tareas en el menor tiempo posible.

EFICACIA: La eficacia se refiere a los resultados en relación a las metas y cumplimiento de los objetivos organizacionales, por eso para ser eficaz se debe priorizar las tareas y realizar en orden de procedencia aquellas que contribuyen a alcanzar sus objetivos y metas. En EMCASERVICIOS se buscará encaminar las acciones para cumplir con los objetivos propuestos a corto, mediano y largo plazo.

EQUIDAD: Es dar a cada quien lo que le corresponde por sus méritos y actos. EMCASERVICIOS tiene el firme propósito de trabajar por todos los municipios del Departamento del Cauca y garantizar el acceso a los servicios de agua potable.

COMPAÑERISMO: Tener responsabilidad social y contribuir al bien común, trabajar en equipo y buscar permanentemente la solidaridad y la participación. EMCASERVICIOS inculcará el compañerismo desde la gerencia.

SOLIDARIDAD: Cuando otro requiere de nuestros buenos oficios para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se define como la colaboración mutua entre las personas, como aquel sentimiento las mantiene unidas en todo momento, sobre todo cuando se vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir.

 

  1. MAPA DE PROCESOS DE EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

 

MAPA DE PROCESOS

 

  1. 2.DEFINICIONES

-       Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento.3

Es el “resultado de un evento que afecta los objetivos.”4

-       Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.”5.

-       Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”6 de corrupción. • Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad. 7

-       Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo de corrupción.

-       Para llegar a este documento, debe ejecutarse cada una de las fases contempladas en el capítulo 3.2: “Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción”.8

-       Modelo Integrado de Planeación y de Gestión: Instrumento de articulación y reporte de la planeación de cinco políticas de desarrollo administrativo.

-       Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos.[1]

-       Riesgo de Corrupción: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.

-       Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.

-       Política para la gestión del riesgo: Declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo.

-       Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta respuesta; toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción.

-Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.

-Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.

-Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.

-       Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.

 

 


 

  1. 3.MARCO LEGAL

-       Constitución Política de Colombia

-       Ley 134 de 1994 "Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana".

-       Directiva Presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.

-       Ley 720 de 2001: Por medio de cual se reconoce, promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos.

-       Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas

-       Ley 42 de 1993 "Por la cual se estable en control fiscal en la CGR)

-       Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide es Estatuto General de Contratación de la Administración Publica.

-       Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen las normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"

-       Ley 190 de 1995 "Por la cual se establecen las normal para preservar la moralidad en la administración pública y se fijan otras disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

-       Ley 489 de 1998 En su Art. 32 Democratización de la Admón. Publica

-       Ley 599 de 2000 Código Penal

-       Ley 610 de 2000 "Por la cual se establecen los tramites de los procesos de responsabilidad Fiscal de competencias con las contralorías" 

-       Ley 734 de 2000 "Código Disciplinario"

-       Ley 1150 de 2007 "Por la cual se dictan medidas de eficiencia y transparencia en la Contratación con recursos públicos".

-       Ley 1474 de 2011 "Por la cual de dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control en la gestión pública".

-       Decreto 4632 de 2011 "Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción "

-       Decreto 2641 de 2012 "Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011".

-       Ley 1437 de 2011. Artículo 13.

-       Ley 1712 del 6 de marzo de 2014.

-       Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

  1. 4.DESARROLLO COMPONENTES DEL PLAN

 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

 

OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción, para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización. Es importante ajustar el mapa de riesgos, darlo a conocer, seguir y monitorear y desde luego, adelantar seguimiento por parte de la oficina de Control Interno con el fin de retro alimentar la gestión y buscar medidas de mejoramiento o ajuste que permitan cerrar las brechas posibles de la corrupción.

 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO  RESPONSABLE

CRONO

GRAMA

1. Ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción

1 Actualizar y/o documentar de manera general los mapas de riesgos de corrupción según los instrumentos y la metodología definida.(1)

(1) Los mapas de riesgos son susceptibles de actualización cuando los líderes de los procesos lo requieran o alguna situación lo amerite

Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado frente a temas de corrupción Oficina Asesora de planeación Mayo-Junio
2. Consulta y Divulgación 1 Presentar para observaciones la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de tener la versión definitiva para su publicación en los términos requeridos. Mapa de Riesgos de Corrupción publicado Oficina Asesora de planeación  Marzo a Diciembre
3. Monitoreo y Revisión 1. Divulgar interna y externamente el Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado. Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado en los medios disponibles en la entidad Oficina Asesora de planeación Marzo a Diciembre
4. Seguimiento 1.  Realizar seguimiento a los mapas de Riesgos de Corrupción. Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados Oficina de Control Interno Seguimiento:
Corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre
Publicación:
10 días hábiles siguientes al periodo de corte
Conforme a lo establecido en la norma

 

 


 

COMPONENTE 2: ESTRATEGIAS ANTI-TRÁMITES.

 

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.  Simplificará, estandarizará, eliminará, optimizará y automatizará los trámites existentes internos, pero no cuenta con los trámites para el registro ante el Sistema Único de Información de Tramites. –SUIT.

 

-                                                                  * Optimizará tiempos de contestación de las PQRFO al interior de la entidad. Responsable:

                                  Subgerencia administrativa.

 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

 

OBJETIVO: Atender los requerimientos establecidos por el gobierno nacional con el fin de hacer de la rendición de cuentas de gestión un ejercicio permanente de cara a la ciudadanía.

 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO  RESPONSABLE CRONOGRAMA
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 1   Publicar   la   información   asociada   con   el presupuesto del Gestor Cauca-EMCASERVICIOS S.A. E.S.P. Ejecución presupuestal publicada Subgerencia Administrativa y  Financiera Semestralmente
Estados financieros publicados Anual
2   Publicar   los Planes Aprobados Planes Misionales publicados Oficina   Asesora  de   Planeación- Subgerencia Técnica-Subgerencia Administrativa  y Gestión social Una semana después de aprobados
Proyectos viabilizados publicados
3 Comunicar los resultados de la gestión pública Informe  de  seguimiento  al  Plan  de Desarrollo Departamental Oficina   Asesora  de   Planeación Anuales
Informes a Comité Directivo PDA Componente de infraestructura Subgerencia Técnica 5 en el año
Informes a Comité Directivo PDA Componente de aseguramiento Subgerencia administrativa y financiera 5 en el año
Informes a Comité Directivo PDA Componente Ambiental Subgerencia Técnica 5 en el año
Informes a Comité Directivo PDA Componente Gestión del Riesgo y Desastre Subgerencia Técnica 5 en el año
Metas e indicadores de gestión publicados Oficina   Asesora  de   Planeación Anuales
Informes de los entes de control que vigilan a la entidad publicados Oficina de Control Interno Según la emisión de informes por parte de Entes de Control
4 Publicar la información asociada a la gestión contractual Procesos contractuales publicados Oficina Asesora Jurídica Según la emisión de contratos
Gestión contractual publicada Oficina Asesora Jurídica Según la emisión de contratos
5.  Publicar  las  acciones  de  mejoramiento  Planes de mejoramiento publicados Oficina de Control Interno Semestralmente
6 Construir y difundir comunicados Noticias y comunicados publicados Gestión  Social Mensualmente
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 1. Realizar acciones de participación ciudadana Mesas de trabajo temáticas Gestión  Social Enero a diciembre (Atendiendo los planes de trabajo en las dependencias)
Audiencia de rendición de cuentas Anual
Ejecución del Plan de Gestión de Social Febrero a Diciembre (Atendiendo  planes de trabajo)
Capacitaciones
3.  Evaluación  y  Retroalimentación  a  la gestión institucional 1   Realizar   las   acciones   de   evaluación   y retroalimentación a la gestión rendición de cuantas interna Oficina Asesora de Planeación Trimestral

 


 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

 

OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión.

 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO  RESPONSABLE CRONOGRAMA
1. Fortalecimiento de los Canales de Atención 1. Implementar estrategias para apropiar los protocolos de servicio al ciudadano por parte de servidores públicos. Protocolo de atención al ciudadano Gestión social Marzo a Diciembre
2. Talento Humano 1. Promover espacios de sensibilización a servidores públicos del Sector Administrativo en Salud, para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano. Eventos de sensibilización realizados realizado Subgerencia Administrativa Mayo a Octubre
3. Normativa y Procedimental 1.  Actualizar acto administrativo para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos. Acto administrativo aprobado Subdirección Administrativa Febrero a Diciembre
2. Actualizar y publicar en medios modo de atención al ciudadano Carta de Trato digno ajustada y publicada Subdirección Administrativa-Gestión social Febrero a Mayo
4. Relacionamiento con el Ciudadano 1. Ejecución del Plan de Gestión social en su línea de participación ciudadana Plan Gestión social ejecutado en su línea participación ciudadana Subdirección Administrativa-Gestión social Marzo a Diciembre
2. Realizar la medición de percepción de los ciudadanos. Documento de resultados de la medición de percepción 2017, elaborado Subdirección Administrativa-Gestión social Marzo a Diciembre


COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

 

OBJETIVO: Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, mediante la publicación de este instrumento  para que la ciudadanía en general se involucre Y PARTICIPE de las gestiones que se realizan para la viabilidad de proyectos y cumplimiento de metas en el marco de la visión y misión de EMCASERVICIOS SA ESP

 

SUBCOMPONENTES ACTIVIDADES META O PRODUCTO INDICADOR DEPENDENCIA REPONSABLE CRONOGRAMA
1. Lineamientos de Transparencia Activa 1.  Publicar   información   sobre   la   Estructura Orgánica del Gestor Organigrama publicado # de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos Subgerencia Administrativa Enero a diciembre
Manual de Funciones publicado Subgerencia Administrativa
Misión y Visión Publicados Oficina asesora de Planeación
Horario de atención al público publicado Subgerencia Administrativa
2  Publicar  la  información  relacionada  con  Recursos a ejecutar Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado # de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos Subgerencia Administrativa y financiera Enero a diciembre
Ejecución presupuestal actualizada y publicada Subgerencia Administrativa y financiera
PAEI publicado Oficina Asesora de Planeación
Presupuesto desagregado con modificaciones publicado Subdirección Financiera
3  Publicar  la  información  relacionada  con  el Talento Humano Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado # de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos Subgerencia Administrativa Enero a diciembre
Directorio de los contratistas actualizado y publicado Oficina Asesora Jurídica
4 Publicar y actualizar la información sobre la planeación, decisiones y políticas Normativa publicada Oficina Asesora Jurídica
Políticas publicadas Oficina Asesora de Planeación
Lineamientos y Manuales publicados Subgerencia Administrativa y financiera
Metas e indicadores del Plan de Desarrollo publicadas Oficina Asesora de Planeación
  Mecanismos de participación ciudadana publicados Subgerencia Administrativa- Gestión Social Enero a diciembre
Procesos y procedimientos actualizados y publicados Oficina Asesora de Planeación-Líneas estratégicas de operación
5  Publicar  información  sobre  la  gestión  de contratación Plan Anual de Adquisiciones (PAA) actualizado y publicado # de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos Subgerencia Administrativa
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP con información contractual actualizada (entre ella los Informes de Interventoría con aval de supervisión) Oficina Asesora Jurídica- Subgerencia Técnica
Manual de Contratación actualizado y publicado Oficina Asesora Jurídica- Subgerencia Técnica
6.  Publicar  información  sobre  el  control Plan de Auditorías Publicado

# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos

Oficina de Control Interno
Informes de gestión, evaluaciones y auditorías publicados Oficina de Control Interno

Resultados de auditorías  publicados

Oficina de Control Interno
2. Elaboración de Instrumentos de Gestión
de la Información
1. Publicar el Programa de Gestión Documental. Programa de Gestión Documental –
PGD actualizado y publicado
 # de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos Subgerencia Administrativa Enero a diciembre
Cuadro de Clasificación Documental –
CCD actualizado y publicado
Tablas de Retención Documental –
TRD actualizadas y publicadas
Inventarios Documentales actualizados y publicados
3. Monitoreo del Acceso a la Información Pública 1 Publicar el informe de PQRFO. Informe de PQRFO recibidas cada trimestre, publicado # de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos Subgerencia Administrativa Enero a diciembre
Informe de número de peticiones recibidas cada trimestre, publicado
Informe de número de quejas recibidas cada trimestre, publicado
Informe de número de reclamos recibidas cada trimestre, publicado
Informe de número de felicitaciones recibidas cada trimestre, publicado
Informe de número de otros recibidos cada trimestre, publicado

 

DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE SUGERENCIAS AQUI

Fecha: Enero 30 de 2018

 

Elaboró: Lilyan del Socorro Gómez Gomez- Jefe Oficina Planeación EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.  
Verificó y evaluó: Ivonne Adriana Enríquez Santacruz- Jefe Oficina Control Interno EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.  

Aprobó: Blanca Lucy Agredo Muñoz – Gerente General

EMCASERVICIOS S.A. E.S.P.

 

 749,    26  Ene  2018 ,

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